Es responsabilidad del usuario consultar el instructivo de todos los módulos de SUAF.
Nota de Pedido
Guías rápidas
Generar NP
Generar NP
Clonar ítems
Necesitás contar con el rol SUAF_RESERVA_GENERADOR
La ruta de acceso es: SUAF – RUE – NOTA DE PEDIDO
Los ítems clonados serán idénticos al seleccionado, pero NO se clonarán los archivos adjuntos.
1. Hacé clic en el ícono EDITAR
2. En la sección de ítems, tildá en el casillero aquellos ítems que querés clonar. Luego, en el recuadro, colocá la cantidad de veces que querés que se clonen.
3. Hacé clic en ACTUALIZAR y ¡listo!
Clonar ítems
Autorizar NP
Autorizar NP
Devolver NP
Necesitás contar con el rol SUAF_RESERVA_AUT_TODO
Esta acción la podés realizar si el estado de la NP es “AUTORIZADO“. Solo se podrá volver al estado “P/AUTORIZAR“, siempre y cuando ningún ítem de la NP esté incluido en una Solicitud de Cotización u Orden de Compra.
“DEVOLVER“: Te permite volver al estado inmediato anterior, desde: AUTORIZADO > P/AUTORIZAR > GENERADO
1. Una vez que encontraste la NP, hacé clic en el ícono DEVOLVER
2. Ingresá la justificación correspondiente en el campo “Comentarios por Devolución”, y hacé clic en DEVOLVER.
Devolver NP
Liberar Crédito
Necesitás contar con el rol SUAF_RESERVA_RESERVA_CREDITO
Con esta acción, se libera el crédito de las partidas presupuestarias, de aquellos ítems que no hayan sido incorporados en una Solicitud de Cotización u Orden de Compra.
1. Aplicá los filtros de búsqueda para identificar la NP de la cual deseás liberar el crédito. Luego, hacé clic en el ícono LIBERAR CRÉDITO
2. El sistema solicitará la confirmación de la acción.
3. El sistema libera el crédito reservado en el ítem que no se incluyó en la OC y actualiza el estado de a INHABILITADO/ANULADO.
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Solo se podrán agrupar aquellos ítems que sean exactamente iguales y tengan el mismo Precio Unitario.
1. Una vez seleccionados los ítems de la NP que vas incluir en la SC, debés armar el renglón. Seleccioná los ítems y asignale un nombre al renglón el campo “Nombre de Renglones” y finalmente hacé clic en AGREGAR
2. Una vez armado el renglón, seleccioná el/los ítems desde la sección “Edición para el armado de Renglones” e incorporalos al renglón haciendo clic en el botón INCLUIR. Luego hacé clic en ACTUALIZAR, para guardar los cambios.
Recordá que, los ítems con documentos adjuntos, se verán en color verde.
3. ¡Listo! Podrás ver el renglón confeccionado con la palabra “AGRUPADO“
Agrupar ítems
Importe Futuro
Importe Futuro
Desistir
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_AUTORIZANTE
Esta acción desvincula la SC de la NP, posibilitando editar la NP para reutilizarla, o liberar el crédito reservado.
Se podrá desistir cuando la SC esté en estado “Enviada Pendiente” o “Enviada Finalizada“
1. Hacé clic en el ícono DESISTIR . Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la acción.
Al confirmar la acción, el estado de la SC pasará a ser DESISTIDA.
Recordá que debés subir la Resolución de desistimiento.
Desistir
Editar / Anular SC
Esta acción podrás realizarla cuando el estado de la SC sea GENERADO
Para ANULAR la SC hacé clic en el ícono de la tabla de acciones. Una vez que realices la anulación de la SC, se modificará el estado de la misma y se liberarán los ítems de la NP que habían sido utilizados en dicha cotización.
Para EDITAR la SC, hacé clic en el ícono. Esta acción, te permitirá continuar con la carga o edición de la información, antes de que esta sea publicada. No olvides hacer clic en ACTUALIZAR en cada edición para grabar los nuevos datos cargados o editados.
Editar / Anular SC
Publicar SC / Enviar invitaciones
Se realiza cuando la SC esté en estado GENERADO.
Con esta acción, enviás la invitación a cotizar a los proveedores que incluiste en la pestaña “Proveedores Invitados” de la SC. En ese momento también se realizará la publicación en el Portal de ComprasPúblicas, en caso de corresponder.
Hacé clic en el ícono ENVIAR INVITACIONES
Una vez enviadas las invitaciones, el estado de la SC cambiará de “Generada” a “Enviada Pendiente“.
Publicar SC / Enviar invitaciones
Prorrogar
Al realizar una prórroga, estás extendiendo el plazo de recepción de ofertas.
Esta acción estará disponible siempre y cuando la SC se encuentre en estado “ENVIADA PENDIENTE““, y el periodo de lances no haya comenzado.
1. Hacé clic en el ícono PRORROGAR.
2. SUAF habilitará la pestaña “Pliego Condiciones Generales y Particulares”. Completá los datos en el bloque de datos “FECHA DE PRÓRROGA DE LA SOLICITUD” y los campos correspondientes.
Luego, hacé clic en el botón GRABAR para incorporar las modificaciones realizadas. El sistema te informará del éxito de la acción.
Prorrogar
Responder Consultas
Esta acción te posibilita responder aquellas consultas de la SC, realizadas por los proveedores desde la plataforma ComprasPúblicas.
Los proveedores podrán realizar preguntas mediante ComprasPúblicas siempre que no se haya cumplido la fecha límite de consultas.
1. En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
2. Redactá tu respuesta y luego hacé clic en el botón RESPONDER PREGUNTA
Recordá que el historial de consultas y respuestas será visible para todos los ciudadanos y/o interesados que ingresen en la web de ComprasPúblicas
Responder Consultas
Subir Archivos
Esta acción te permite adjuntar nuevos documentos, posteriormente a la publicación de la SC
Hacé clic en el botón “SELECCIONAR ARCHIVO“
*Seleccioná el archivo que necesitás subir y hacé clic en ACEPTAR.
Luego, hacé clic en CARGAR. Allí, el archivo pasará a la grilla de documentos adjuntos. Hacé clic en ACEPTAR. El documento pasará a estar publicado en los documentos adjuntos de la SC, sin posibilidad de eliminar
Subir Archivos
Comparativas
Comparativas
Nuevo llamado
Nuevo llamado
Generar OC desde SC
Generar OC desde SC
Reconducir SC a Ejercicio siguiente
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Reconducir significa que se continuará trabajando con la misma SC en el ejercicio siguiente. Es decir, continuaremos con el procedimiento de contratación original.
Esta acción estará activa dentro de la SC, hasta tanto no se haya establecido el cierre del ejercicio contable en el sistema.
La SC reconducida conserva el estado que tiene al momento de la acción.
El ícono estará disponible para TODOS los tipos de cotizaciones siempre y cuando esté en estado: ENVIADA FINALIZADA;CERRADA PARCIAL; DESCARTADA; FALLIDA.
1. Hacé clic en el ícono RECONDUCIR
2. Buscá la SC en el ejercicio siguiente, utilizando la misma numeración original.
Reconducir SC a Ejercicio siguiente
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Agregar nuevos Proveedores
Esta acción se realiza cuando queremos invitar proveedores que NO fueron incluidos en la etapa inicial.
Se podrá realizar siempre y cuando nuestra SC esté en estado ENVIADA PENDIENTE
En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
Hacé clic en AGREGAR y buscá al proveedor por “Razón” o “Número de documento”. Una vez identificado el proveedor hacé clic sobre la tilde ubicada en la última columna. Cada uno de los proveedores agregados se listará en una tabla, al pie del resultado de la búsqueda: “Proveedores a Invitar”.
Es responsabilidad del usuario consultar el instructivo de todos los módulos de SUAF.
Guías rápidas obra pública
Agregar nuevos Proveedores
Esta acción se realiza cuando queremos invitar proveedores que NO fueron incluidos en la etapa inicial.
Se podrá realizar siempre y cuando nuestra SC esté en estado ENVIADA PENDIENTE
En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
Hacé clic en AGREGAR y buscá al proveedor por “Razón” o “Número de documento”. Una vez identificado el proveedor hacé clic sobre la tilde ubicada en la última columna. Cada uno de los proveedores agregados se listará en una tabla, al pie del resultado de la búsqueda: “Proveedores a Invitar”.
Luego hacé clic en ACEPTAR
Agregar nuevos Proveedores
Generar SC
Generar SC
Importe Futuro
En los casos en que la NP contenga ítems con importes futuros, al momento de confeccionar la SC deberás editar esos ítems y trasladar el Importe Futuro al Importe Actual. De este modo, el cotizador usará el valor total incluyendo todos los ejercicios
Importe Futuro
Desistir
Esta acción desvincula la SC de la NP, posibilitando editar la NP para reutilizarla, o liberar el crédito reservado.
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_AUTORIZANTE
En la pantalla de consultas, buscar la SC y hacé clic en el ícono DESISTIR. Aaparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la acción. Al hacer clic en el botón “ACEPTAR”, el estado de la SC cambiará de “Enviada Pendiente” a “Desistida“
Desistir
Anular
Esta acción podrás realizarla cuando el estado de la SC sea GENERADO
Para anular la SC hacé clic en el ícono ANULAR de la tabla de acciones
Una vez que realices la anulación de la SC, se modificará el estado de la misma y se liberarán los ítems de la NP que habían sido utilizados en dicha cotización.
Anular
Enviar invitaciones y publicar en el Portal
Se realiza cuando la SC esté en estado GENERADO.
Con esta acción, enviás la invitación a cotizar a los proveedores que incluiste en la pestaña “Proveedores invitados” de la SC. En ese momento también se realizará la publicación en el Portal de ComprasPúblicas, en caso de corresponder
Hacé clic en el ícono ENVIAR INVITACIONES
Una vez enviadas las invitaciones, el estado de la SC cambiará de “Generada” a “Enviada Pendiente“.
Enviar invitaciones y publicar en el Portal
Prorrogar
Al realizar una prórroga, el sistema controlará la Fecha Subasta ya que debe ser mayor a la fecha original de la contratación.
Entre la Hora de Inicio y Finalización deberá existir como mínimo 4 hs y como máximo 8hs; y en caso de que la fecha de consulta se modifique, ésta deberá ser mayor a la fecha actual y nunca igual a la nueva Fecha de Subasta.
Hacé clic en el ícono y completá los siguientes campos:
-Fecha Prórroga de Consultas
-Hora Prórroga de Consultas
-Fecha Prórroga de Subasta
-Hora Inicio Prórroga Subasta
-Hora Finalización Prórroga Subasta
Luego, hacé clic en el botón GRABAR para incorporar las modificaciones realizadas. Si las fechas y horarios cargados son correctos, al grabar, el sistema te informará el éxito de la acción.
Prorrogar
Responder Consultas
Esta acción te posibilita responder aquellas consultas de la SC, realizadas por los proveedores desde la plataforma ComprasPúblicas.
Los proveedores podrán realizar preguntas mediante ComprasPúblicas siempre que no se haya cumplido la fecha límite de consultas.
1. En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
2. Redactá tu respuesta y luego hacé clic en el botón RESPONDER PREGUNTA
Recordá que el historial de consultas y respuestas será visible para todos los ciudadanos y/o interesados que ingresen en la web de ComprasPúblicas
Responder Consultas
Subir Archivos
Subir Archivos
Carga manual de ofertas y Comparativas
Carga manual de ofertas y Comparativas
Nuevo Llamado
Nuevo Llamado
Generar OC desde SC
Generar OC desde SC
Reconducir SC a Ejercicio siguiente
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Reconducir significa que se continuará trabajando con la misma SC en el ejercicio siguiente. Es decir, continuaremos con el procedimiento de contratación original.
Esta acción la podés realizar si NO se estableció el cierre del ejercicio contable en el sistema.
La SC reconducida conserva el estado que tiene en ese momento de la acción. Se puede realizar cuando esté en estado: ENVIADAFINALIZADA; CERRADA PARCIAL; DESCARTADA; FALLIDA.
1. Hacé clic en el ícono RECONDUCIR
2. Buscá la SC en el ejercicio siguiente, utilizando la misma numeración original.
Es responsabilidad del usuario consultar el instructivo de todos los módulos de SUAF.
Licitaciones con soporte digital
Guías rápidas
Agregar nuevos Proveedores
Esta acción se realiza cuando queremos invitar proveedores que NO fueron incluidos en la etapa inicial.
Se podrá realizar siempre y cuando nuestra SC esté en estado ENVIADA PENDIENTE
En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
Hacé clic en AGREGAR y buscá al proveedor por “Razón” o “Número de documento”. Una vez identificado el proveedor hacé clic sobre la tilde ubicada en la última columna. Cada uno de los proveedores agregados se listará en una tabla, al pie del resultado de la búsqueda: “Proveedores a Invitar”.
Luego hacé clic en ACEPTAR
Agregar nuevos Proveedores
Subir Archivos
Esta acción te permite adjuntar nuevos documentos, posteriormente a la publicación de la SC
Hacé clic en el botón “SELECCIONAR ARCHIVO“
*Seleccioná el archivo que necesitás subir y hacé clic en ACEPTAR.
Luego, hacé clic en CARGAR. Allí, el archivo pasará a la grilla de documentos adjuntos. Hacé clic en ACEPTAR. El documento pasará a estar publicado en los documentos adjuntos de la SC, sin posibilidad de eliminar
Subir Archivos
Responder Consultas
Esta acción te posibilita responder aquellas consultas de la SC, realizadas por los proveedores desde la plataforma ComprasPúblicas.
Los proveedores podrán realizar preguntas mediante ComprasPúblicas siempre que no se haya cumplido la fecha límite de consultas.
1. En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
2. Redactá tu respuesta y luego hacé clic en el botón RESPONDER PREGUNTA
Recordá que el historial de consultas y respuestas será visible para todos los ciudadanos y/o interesados que ingresen en la web de ComprasPúblicas
Responder Consultas
Publicar SC / Enviar invitaciones
Se realiza cuando la SC esté en estado GENERADO.
Con esta acción, enviás la invitación a cotizar a los proveedores que incluiste en la pestaña “Proveedores Invitados” de la SC. En ese momento también se realizará la publicación en el Portal de ComprasPúblicas, en caso de corresponder.
Hacé clic en el ícono ENVIAR INVITACIONES
Una vez enviadas las invitaciones, el estado de la SC cambiará de “Generada” a “Enviada Pendiente“.
Publicar SC / Enviar invitaciones
Editar / Anular SC
Esta acción podrás realizarla cuando el estado de la SC sea GENERADO
Para ANULAR la SC hacé clic en el ícono de la tabla de acciones. Una vez que realices la anulación de la SC, se modificará el estado de la misma y se liberarán los ítems de la NP que habían sido utilizados en dicha cotización.
Para EDITAR la SC, hacé clic en el ícono. Esta acción, te permitirá continuar con la carga o edición de la información, antes de que esta sea publicada. No olvides hacer clic en ACTUALIZAR en cada edición para grabar los nuevos datos cargados o editados.
Editar / Anular SC
Desistir
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_AUTORIZANTE
Esta acción desvincula la SC de la NP, posibilitando editar la NP para reutilizarla, o liberar el crédito reservado.
Se podrá desistir cuando la SC esté en estado “Enviada Pendiente” o “Enviada Finalizada“
1. Hacé clic en el ícono DESISTIR . Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la acción.
Al confirmar la acción, el estado de la SC pasará a ser DESISTIDA.
Recordá que debés subir la Resolución de desistimiento.
Desistir
Agrupar ítems
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Solo se podrán agrupar aquellos ítems que sean exactamente iguales y tengan el mismo Precio Unitario.
1. Una vez seleccionados los ítems de la NP que vas incluir en la SC, debés armar el renglón. Seleccioná los ítems y asignale un nombre al renglón el campo “Nombre de Renglones” y finalmente hacé clic en AGREGAR
2. Una vez armado el renglón, seleccioná el/los ítems desde la sección “Edición para el armado de Renglones” e incorporalos al renglón haciendo clic en el botón INCLUIR. Luego hacé clic en ACTUALIZAR, para guardar los cambios.
Recordá que, los ítems con documentos adjuntos, se verán en color verde.
3. ¡Listo! Podrás ver el renglón confeccionado con la palabra “AGRUPADO“
Agrupar ítems
Generar SC
Generar SC
Importe Futuro
Importe Futuro
Prorrogar
Al realizar una prórroga, estás extendiendo el plazo de recepción de ofertas.
Esta acción estará disponible siempre y cuando la SC se encuentre en estado “ENVIADA PENDIENTE“.
1. Hacé clic en el ícono PRORROGAR.
2. SUAF habilitará la pestaña “Pliego Condiciones Generales y Particulares”. Completá los datos en el bloque de datos “FECHA DE PRÓRROGA DE LA SOLICITUD” y los campos correspondientes.
Luego, hacé clic en el botón GRABAR para incorporar las modificaciones realizadas. El sistema te informará del éxito de la acción.
Prorrogar
Nuevo llamado
Nuevo llamado
Generar OC desde SC
Generar OC desde SC
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Reconducir SC a Ejercicio siguiente
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Reconducir significa que se continuará trabajando con la misma SC en el ejercicio siguiente. Es decir, continuaremos con el procedimiento de contratación original.
Esta acción estará activa dentro de la SC, hasta tanto no se haya establecido el cierre del ejercicio contable en el sistema.
La SC reconducida conserva el estado que tiene al momento de la acción.
El ícono estará disponible para TODOS los tipos de cotizaciones siempre y cuando esté en estado: ENVIADA FINALIZADA;CERRADA PARCIAL; DESCARTADA; FALLIDA.
1. Hacé clic en el ícono RECONDUCIR
2. Buscá la SC en el ejercicio siguiente, utilizando la misma numeración original.
Es responsabilidad del usuario consultar el instructivo de todos los módulos de SUAF.
Compulsa Abreviada Electrónica
Guías rápidas
Agregar nuevos Proveedores
Esta acción se realiza cuando queremos invitar proveedores que NO fueron incluidos en la etapa inicial.
Se podrá realizar siempre y cuando nuestra SC esté en estado ENVIADA PENDIENTE
En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
Hacé clic en AGREGAR y buscá al proveedor por “Razón” o “Número de documento”. Una vez identificado el proveedor hacé clic sobre la tilde ubicada en la última columna. Cada uno de los proveedores agregados se listará en una tabla, al pie del resultado de la búsqueda: “Proveedores a Invitar”.
Luego hacé clic en ACEPTAR
Agregar nuevos Proveedores
Subir Archivos
Esta acción te permite adjuntar nuevos documentos, posteriormente a la publicación de la SC
Hacé clic en el botón “SELECCIONAR ARCHIVO“
*Seleccioná el archivo que necesitás subir y hacé clic en ACEPTAR.
Luego, hacé clic en CARGAR. Allí, el archivo pasará a la grilla de documentos adjuntos. Hacé clic en ACEPTAR. El documento pasará a estar publicado en los documentos adjuntos de la SC, sin posibilidad de eliminar
Subir Archivos
Responder Consultas
Esta acción te posibilita responder aquellas consultas de la SC, realizadas por los proveedores desde la plataforma ComprasPúblicas.
Los proveedores podrán realizar preguntas mediante ComprasPúblicas siempre que no se haya cumplido la fecha límite de consultas.
1. En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
2. Redactá tu respuesta y luego hacé clic en el botón RESPONDER PREGUNTA
Recordá que el historial de consultas y respuestas será visible para todos los ciudadanos y/o interesados que ingresen en la web de ComprasPúblicas
Responder Consultas
Publicar SC / Enviar invitaciones
Se realiza cuando la SC esté en estado GENERADO.
Con esta acción, enviás la invitación a cotizar a los proveedores que incluiste en la pestaña “Proveedores Invitados” de la SC. En ese momento también se realizará la publicación en el Portal de ComprasPúblicas, en caso de corresponder.
Hacé clic en el ícono ENVIAR INVITACIONES
Una vez enviadas las invitaciones, el estado de la SC cambiará de “Generada” a “Enviada Pendiente“.
Publicar SC / Enviar invitaciones
Editar / Anular SC
Esta acción podrás realizarla cuando el estado de la SC sea GENERADO
Para ANULAR la SC hacé clic en el ícono de la tabla de acciones. Una vez que realices la anulación de la SC, se modificará el estado de la misma y se liberarán los ítems de la NP que habían sido utilizados en dicha cotización.
Para EDITAR la SC, hacé clic en el ícono. Esta acción, te permitirá continuar con la carga o edición de la información, antes de que esta sea publicada. No olvides hacer clic en ACTUALIZAR en cada edición para grabar los nuevos datos cargados o editados.
Editar / Anular SC
Desistir
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_AUTORIZANTE
Esta acción desvincula la SC de la NP, posibilitando editar la NP para reutilizarla, o liberar el crédito reservado.
Se podrá desistir cuando la SC esté en estado “Enviada Pendiente” o “Enviada Finalizada“
1. Hacé clic en el ícono DESISTIR . Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la acción.
Al confirmar la acción, el estado de la SC pasará a ser DESISTIDA.
Recordá que debés subir la Resolución de desistimiento.
Desistir
Agrupar ítems
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Solo se podrán agrupar aquellos ítems que sean exactamente iguales y tengan el mismo Precio Unitario.
1. Una vez seleccionados los ítems de la NP que vas incluir en la SC, debés armar el renglón. Seleccioná los ítems y asignale un nombre al renglón el campo “Nombre de Renglones” y finalmente hacé clic en AGREGAR
2. Una vez armado el renglón, seleccioná el/los ítems desde la sección “Edición para el armado de Renglones” e incorporalos al renglón haciendo clic en el botón INCLUIR. Luego hacé clic en ACTUALIZAR, para guardar los cambios.
Recordá que, los ítems con documentos adjuntos, se verán en color verde.
3. ¡Listo! Podrás ver el renglón confeccionado con la palabra “AGRUPADO“
Agrupar ítems
Generar SC
Generar SC
Importe Futuro
Importe Futuro
Prorrogar
Al realizar una prórroga, estás extendiendo el plazo de recepción de ofertas.
Esta acción estará disponible siempre y cuando la SC se encuentre en estado “ENVIADA PENDIENTE“.
1. Hacé clic en el ícono PRORROGAR.
2. SUAF habilitará la pestaña “Pliego Condiciones Generales y Particulares”. Completá los datos en el bloque de datos “FECHA DE PRÓRROGA DE LA SOLICITUD” y los campos correspondientes.
Luego, hacé clic en el botón GRABAR para incorporar las modificaciones realizadas. El sistema te informará del éxito de la acción.
Prorrogar
Nuevo llamado
Nuevo llamado
Generar OC desde SC
Generar OC desde SC
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Reconducir SC a Ejercicio siguiente
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Reconducir significa que se continuará trabajando con la misma SC en el ejercicio siguiente. Es decir, continuaremos con el procedimiento de contratación original.
Esta acción estará activa dentro de la SC, hasta tanto no se haya establecido el cierre del ejercicio contable en el sistema.
La SC reconducida conserva el estado que tiene al momento de la acción.
El ícono estará disponible para TODOS los tipos de cotizaciones siempre y cuando esté en estado: ENVIADA FINALIZADA;CERRADA PARCIAL; DESCARTADA; FALLIDA.
1. Hacé clic en el ícono RECONDUCIR
2. Buscá la SC en el ejercicio siguiente, utilizando la misma numeración original.
Es responsabilidad del usuario consultar el instructivo de todos los módulos de SUAF.
Contratación Directa Electrónica
Guías rápidas
Agregar nuevos Proveedores
Esta acción se realiza cuando queremos invitar proveedores que NO fueron incluidos en la etapa inicial.
Se podrá realizar siempre y cuando nuestra SC esté en estado ENVIADA PENDIENTE
En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
Hacé clic en AGREGAR y buscá al proveedor por “Razón” o “Número de documento”. Una vez identificado el proveedor hacé clic sobre la tilde ubicada en la última columna. Cada uno de los proveedores agregados se listará en una tabla, al pie del resultado de la búsqueda: “Proveedores a Invitar”.
Luego hacé clic en ACEPTAR
Agregar nuevos Proveedores
Subir Archivos
Esta acción te permite adjuntar nuevos documentos, posteriormente a la publicación de la SC
Hacé clic en el botón “SELECCIONAR ARCHIVO“
*Seleccioná el archivo que necesitás subir y hacé clic en ACEPTAR.
Luego, hacé clic en CARGAR. Allí, el archivo pasará a la grilla de documentos adjuntos. Hacé clic en ACEPTAR. El documento pasará a estar publicado en los documentos adjuntos de la SC, sin posibilidad de eliminar
Subir Archivos
Responder Consultas
Esta acción te posibilita responder aquellas consultas de la SC, realizadas por los proveedores desde la plataforma ComprasPúblicas.
Los proveedores podrán realizar preguntas mediante ComprasPúblicas siempre que no se haya cumplido la fecha límite de consultas.
1. En la columna de acciones, hacé clic en el ícono
2. Redactá tu respuesta y luego hacé clic en el botón RESPONDER PREGUNTA
Recordá que el historial de consultas y respuestas será visible para todos los ciudadanos y/o interesados que ingresen en la web de ComprasPúblicas
Responder Consultas
Publicar SC / Enviar invitaciones
Se realiza cuando la SC esté en estado GENERADO.
Con esta acción, enviás la invitación a cotizar a los proveedores que incluiste en la pestaña “Proveedores Invitados” de la SC. En ese momento también se realizará la publicación en el Portal de ComprasPúblicas, en caso de corresponder.
Hacé clic en el ícono ENVIAR INVITACIONES
Una vez enviadas las invitaciones, el estado de la SC cambiará de “Generada” a “Enviada Pendiente“.
Publicar SC / Enviar invitaciones
Editar / Anular SC
Esta acción podrás realizarla cuando el estado de la SC sea GENERADO
Para ANULAR la SC hacé clic en el ícono de la tabla de acciones. Una vez que realices la anulación de la SC, se modificará el estado de la misma y se liberarán los ítems de la NP que habían sido utilizados en dicha cotización.
Para EDITAR la SC, hacé clic en el ícono. Esta acción, te permitirá continuar con la carga o edición de la información, antes de que esta sea publicada. No olvides hacer clic en ACTUALIZAR en cada edición para grabar los nuevos datos cargados o editados.
Editar / Anular SC
Desistir
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_AUTORIZANTE
Esta acción desvincula la SC de la NP, posibilitando editar la NP para reutilizarla, o liberar el crédito reservado.
Se podrá desistir cuando la SC esté en estado “Enviada Pendiente” o “Enviada Finalizada“
1. Hacé clic en el ícono DESISTIR . Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la acción.
Al confirmar la acción, el estado de la SC pasará a ser DESISTIDA.
Recordá que debés subir la Resolución de desistimiento.
Desistir
Agrupar ítems
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Solo se podrán agrupar aquellos ítems que sean exactamente iguales y tengan el mismo Precio Unitario.
1. Una vez seleccionados los ítems de la NP que vas incluir en la SC, debés armar el renglón. Seleccioná los ítems y asignale un nombre al renglón el campo “Nombre de Renglones” y finalmente hacé clic en AGREGAR
2. Una vez armado el renglón, seleccioná el/los ítems desde la sección “Edición para el armado de Renglones” e incorporalos al renglón haciendo clic en el botón INCLUIR. Luego hacé clic en ACTUALIZAR, para guardar los cambios.
Recordá que, los ítems con documentos adjuntos, se verán en color verde.
3. ¡Listo! Podrás ver el renglón confeccionado con la palabra “AGRUPADO“
Agrupar ítems
Generar SC
Generar SC
Importe Futuro
Importe Futuro
Prorrogar
Al realizar una prórroga, estás extendiendo el plazo de recepción de ofertas.
Esta acción estará disponible siempre y cuando la SC se encuentre en estado “ENVIADA PENDIENTE“.
1. Hacé clic en el ícono PRORROGAR.
2. SUAF habilitará la pestaña “Pliego Condiciones Generales y Particulares”. Completá los datos en el bloque de datos “FECHA DE PRÓRROGA DE LA SOLICITUD” y los campos correspondientes.
Luego, hacé clic en el botón GRABAR para incorporar las modificaciones realizadas. El sistema te informará del éxito de la acción.
Prorrogar
Comparativa
Comparativa
Generar OC desde SC
Generar OC desde SC
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Clonar SC a Ejercicio siguiente
Reconducir SC a Ejercicio siguiente
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR
Reconducir significa que se continuará trabajando con la misma SC en el ejercicio siguiente. Es decir, continuaremos con el procedimiento de contratación original.
Esta acción estará activa dentro de la SC, hasta tanto no se haya establecido el cierre del ejercicio contable en el sistema.
La SC reconducida conserva el estado que tiene al momento de la acción.
El ícono estará disponible para TODOS los tipos de cotizaciones siempre y cuando esté en estado: ENVIADA FINALIZADA;CERRADA PARCIAL; DESCARTADA; FALLIDA.
1. Hacé clic en el ícono RECONDUCIR
2. Buscá la SC en el ejercicio siguiente, utilizando la misma numeración original.
Es responsabilidad del usuario consultar el instructivo de todos los módulos de SUAF.
Publicación Web
Guías rápidas
Publicación Web “Generada”
Publicación Web “Generada”
Publicación Web “A Publicar”
A PUBLICAR: Al hacer clic en el ícono , estás autorizando que se efectúe la publicación de la cotización en la fecha indicada. Una vez utilizada esta acción, la publicación cambiará del estado “Generado” a “A Publicar”. Este estado solo permite editar la fecha de publicación y adjuntar nuevos archivos.
VOLVER A ESTADO GENERADO: Podrás regresar la publicación a su estado anterior. Pasará de “APublicar” a “GENERADO”. En este último estado, todos los campos podrán ser editados.
Publicación Web “A Publicar”
Publicación Web “Publicada”
Una vez cumplido el plazo establecido para que se realice la publicación, la misma cambiará de estado “A Publicar” a “Publicado”.
Si la fecha límite de presentación de ofertas SÍ ocurrió, tendrás disponible la acción:
– ACTUACIONES: Te permite adjuntar toda documentación que se genere con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, como por ejemplo Acta de Apertura, Acta de Preadjudicación, etc.
Si la fecha límite de presentación de ofertas NO ocurrió, tendrás disponible las siguientes acciones:
– EDITAR: En esta instancia, esta acción solo permitirá adjuntar nuevos documentos.
– PRORROGAR: Podrás prorrogar la Fecha Límite/Presentación de Oferta. Al hacer clic en el ícono, el sistema mostrará la pantalla de Alta de Publicación con toda la información cargada, donde solo podrás modificar el campo fecha y agregar archivos que respalden dicha decisión.
– CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN: Mediante esta acción podrás obtener la constancia de publicación de la contratación seleccionada.
Es responsabilidad del usuario consultar el instructivo de todos los módulos de SUAF.
Orden de Compra
Guías rápidas
Generar OC
Generar OC
Para Autorizar
Hacé clic en el ícono de la última columna.
Tildá los ítems que se están pasando al estado “P/Autorizar”, luego presionar botón “P/Autorizar“
Para Autorizar
Autorizar – Reservar Crédito
Autorizar – Reservar Crédito
Enviar a Visar
Una vez autorizada la OC, deberás determinar si la misma requiere el visado del Tribunal de Cuentas (TC). Si decidís que no, seleccioná el ícono “NO REQUIERE VISACIÓN”
Con la acción Enviar a Visar, se envía la OC al TC a los efectos de cumplimentar con los requisitos legales estipulados (Instrumento Legal).
Necesitás contar con el rol: SUAF_ORDENCOMPRA_ENVIO_PVISAR
1. Hacé clic en el ícono ENVIAR A VISAR . El sistema solicitará que coloques la fecha de envío de la OC a visar. Luego hacé clic en ACEPTAR.
El estado de la OC pasará a “ENVIADA A VISAR”. Allí el TC podrá aceptar o rechazar la OC.
Enviar a Visar
Visar
Necesitás contar con el rol: SUAF_ORDENCOMPRA_VISA_OC
Haciendo clic en el ícono, el TC expresa la Aceptación Visado. Luego, el sistema te solicitará que ingreses el número y la fecha del visado.
A partir de este momento el estado de la OC pasará a ser “VISADA”. Luego, podés realizar:
* AJUSTE
* RECONDUCCIÓN
Para rechazar el visado, hacé clic en el ícono
Visar
No requiere Visación
Hacé clic en el ícono NO REQUIERE VISACIÓN
No requiere Visación
Notificar OC a proveedor
Necesitás contar con el rol: SUAF_ORDENCOMPRA_ENVIA_OC
Las OC de procedimientos electrónicos que se encuentren en estado VISADA o NO REQUIERE VISACIÓN, podrán ser enviadas al proveedor haciendo clic en el botón Enviar OC . Mediante esta acción, se notificará la OC al domicilio electrónico constituido por el proveedor en la Plataforma de ComprasPúblicas.
Notificar OC a proveedor
Anular OC
Hacé clic en el ícono ANULAR de la última columna.
Según el origen de la OC, se habilitarán diferentes opciones:
1. OC generada en el MÓDULO ORDEN DE COMPRA: Al hacer clic en el ícono ANULAR , colocá “Aceptar” y la OC quedará en estado “Anulada”.
Una OC podrá ser anulada, mientras no haya sido enviada a visar o la misma ya se encuentre visada. 2. OC generada en el MÓDULO SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Al hacer clic en ícono ANULAR, el sistema abrirá una ventana con 4 opciones (Te recomendamos que ante cualquier duda uses siempre la opción “Si” para retomar SC.)
Organismos Descentralizados
. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la acción.
de la tabla de acciones. Una vez que realices la anulación de la SC, se modificará el estado de la misma y se liberarán los ítems de la NP que habían sido utilizados en dicha cotización.
. Esta acción, te permitirá continuar con la carga o edición de la información, antes de que esta sea publicada. No olvides hacer clic en ACTUALIZAR en cada edición para grabar los nuevos datos cargados o editados.
.
, estás autorizando que se efectúe la publicación de la cotización en la fecha indicada. Una vez utilizada esta acción, la publicación cambiará del estado “Generado” a “A Publicar”. Este estado solo permite editar la fecha de publicación y adjuntar nuevos archivos.
: Podrás regresar la publicación a su estado anterior. Pasará de “A Publicar” a “GENERADO”. En este último estado, todos los campos podrán ser editados.
: Te permite adjuntar toda documentación que se genere con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, como por ejemplo Acta de Apertura, Acta de Preadjudicación, etc.
: En esta instancia, esta acción solo permitirá adjuntar nuevos documentos.
: Mediante esta acción podrás obtener la constancia de publicación de la contratación seleccionada.
de la última columna.
. El sistema solicitará que coloques la fecha de envío de la OC a visar. Luego hacé clic en ACEPTAR.
, el TC expresa la Aceptación Visado. Luego, el sistema te solicitará que ingreses el número y la fecha del visado.
. Mediante esta acción, se notificará la OC al domicilio electrónico constituido por el proveedor en la Plataforma de ComprasPúblicas.
de la última columna.
